目 录
第一部分 河南省对外科技交流中心概况
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分 河南省对外科技交流中心 2022 年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 河南省对外科技交流中心 2022 年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
河南省对外科技交流中心概况
一、河南省对外科技交流中心主要职责
（一）为对外科技合作交流、对外科技合作项目过程管理提供技术性、事务性服务；
（二）承担对外科技合作过程中的技术、设备、资金等方面的引进工作；
（三）提供对外科技合作与交流的信息资源等服务；
（四）负责我省与白俄罗斯、日本间的科技合作事务。
二、预算单位构成
单位内设及机构有：办公室（资源平台部）、对外联络部、项目部、会展部
第二部分
河南省对外科技交流中心 2022 年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2022 年收入总计 424.2 万元，支出总计 424.2 万元，与2021 年预算相比，收入增加 37 万元，增长 9.5%。主要原因：人员增加，人员经费相应增加;支出增加 37 万元，增长 9.5%。主要原因：人员增加，相应人员经费增加，另单位增加人才交流经费支出。
二、收入预算总体情况说明
2022 年收入合计 424.2 万元，其中：一般公共预算 408.2万元; 其他收入支出 16 万元。
三、支出预算总体情况说明
2022 年支出合计 424.2 万元，其中：基本支出 398.4 万元，占 94%；项目支出 25.8 万元，占 6%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
2022 年一般公共预算收支预算 408.2 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 21 万元，增长 5.4%，主要原因：人员增加，人员经费相应增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算支出年初预算为408.2 万元。其中：基本支出 398.4 万元，占 97.6%；项目支出 9.8 万元，占 2.4%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 398.4 万元。
其中：人员经费支出 366.7 万元，占 92%；公用经费支出 31.7万元，占 8%。
七、 “三公”经费支出情况说明
2022 年“三公”经费预算为 1.8 万元。比 2021 年增加 0 万元。具体支出情况如下：
部门预算安排公务接待0万元，因公出国经费0万元；公务用车购置及运行费1.8万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.8万元。
公务用车购置及运行费1.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2022 年无政府性基金预算支出年初预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）行政（事业）单位机构运转经费
2022年机构运行运行经费支出预算23.5万元。主要保障部门的正常正常工作运转及履职需要。包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费及离退休人员公用经费等。
（二）政府采购支出情况
2022年无政府采购预算安排。
（三）绩效目标设置情况
2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2022年无重点项目预算的绩效目标。
（四）国有资产占用情况。
2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：主要领导用车1辆；其他用车一辆；无单价50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022 年部门预算表